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增值税发票综合服务平台不抵扣勾选功能详解

来源: 会计网zgkw.org

增值税发票综合服务平台不抵扣勾选功能详解

增值税发票综合服务平台不抵扣勾选功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式,实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票)的功能。

在此功能中分为上、下两个区域,即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。

点击页面右上角的“帮助”按钮,可以查看本模块的关注要点信息。

点击更多查询条件图标可以看到更多查询条件:

再次点击则收起下拉菜单

1、上部分查询的所属期会显示可勾选操作时间的截止时间,查询条件区域的条件包括:

每个税款所属期的勾选时间范围根据您前后两期申报完成的时间由平台进行自动判断。即,当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报的当天,结束时间为您完成当期申报的当天;若您一直未进行当期申报,当期勾选的截止时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截止期当天。

2、下部为查询结果的勾选操作区域,相关说明如下:

具体操作方法:

1)不抵扣发票勾选

(1)将勾选状态设置为未勾选,并对发票代码、发票号码、开票日期范围以及销方税号进行设置,点击“查询”按钮,即可得到符合筛选条件的未勾选的发票查询结果。

(2)用户根据查询结果选择发票进行不抵扣勾选操作,确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,可以点击“提交”按钮,弹出勾选认证信息对话框

(3)确认无误后点击“确定”按钮即可完成本次操作。

(4)数据提交成功

2)不抵扣撤销勾选

(1)将勾选状态设置为已勾选,并对发票代码、发票号码、勾选日期范围以及销方税号进行设置,点击“查询”按钮,即可得到符合筛选条件的已勾选的发票查询结果。

(2)在勾选列,将勾选的对勾去掉,点击“提交”按钮就可实现对前次勾选操作的回退处理;

(3)确认信息无误点击“确定”按钮,保存修改。

(4)数据提交成功,此时,在操作中去掉对勾的发票状态就变为发票不抵扣未勾选状态,可进行重新勾选。

3)查看发票明细信息

(1)查询结果信息的操作列点击“查看明细信息”可查看发票的明细信息,发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。

(2)销方信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息

(3)点击“发票状态信息”按钮可切换到发票状态信息内容

4)注意:在申报期内,对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效,如需继续勾选,需要撤销统计才能执行此操作

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